Y26 S1 述职
01 DATA OVERVIEW
虽然上半年项目量缩减，但支付宝市场目前仍是业务量主盘。
整合营销毛利额
460.9万
年度目标 1750 万，完成 26.3%
信息流 GMV
1289.1万
年度目标 3500 万，完成 36.8%
整合营销 GMV
1376.1万
支付宝市场、业务、公关合计占比最高
团队现状
12人
上半年离职 4 人，入职 1 人
| 费用归属 | 项目数量 | 整合营销 GMV | 整合营销成本 | 利润率 | 毛利额 | 投流 GMV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支付宝市场 | 23 | 1034.2 | 685.0 | 33.8% | 349.2 | 1144.6 |
| 支付宝业务 | 4 | 116.5 | 64.6 | 44.6% | 51.9 | 118.4 |
| 支付宝公关 | 7 | 175.0 | 136.0 | 22.3% | 39.0 | 16.0 |
| 健康业务 | 1 | 25.5 | 16.5 | 35.1% | 8.9 | 0.0 |
| 集团公关 | 2 | 17.6 | 9.1 | 48.0% | 8.4 | 0.0 |
| 国际市场 | 2 | 5.8 | 4.0 | 32.0% | 1.9 | 10.1 |
| 生态营销 | 2 | 1.6 | 0.0 | 98.3% | 1.5 | 0.0 |
| 汇总 | 41 | 1376.1 | 915.2 | 33.5% | 460.9 | 1289.1 |
02 KEY PROJECTS
能规模化拿预算的项目减少，但在支付宝618（惊喜市集）等新业务线上，主动提案仍然能打开增量。
03 OKR REVIEW
核心业务盘受预算影响，其他业务线打开增长入口，仍缺少有稳定预算的外部客户。
目标完成 1550 万毛利额和 3000 万投流。S1承接支付宝市场及公关的碰一下、阿宝项目，完成 388.2 万毛利额和 1161 万投流。
目标完成 100 万毛利额和 300 万投流。S1完成 50 万毛利额和 118 万投流，惊喜市集 38 大促合作 55 万红书种草，主动提案拿下 618 大促 170 万传播预算。
拓展华熙生物、东阳光项目合作，但合作金额较少。汤臣倍健跨境营养品抖音和红书种草入库商采流程已完成，等待内部客户审批。
04 CROSS-FUNCTION
承担信息传达、进度跟进和问题闭环角色。
建立周报机制和双周会项目进度同步，推动决算系统资金流表优化，传达采购规则、报价变更、审计要求和供应商执行规范，围绕财务数据差异持续参与口径确认和数据核对。
2月底到3月初集中推进公司案例收集、onepage 和 PPT 复盘材料整理、核心亮点提炼，完成公司对外 PPT 迭代。
完成决算模板更新、摩西下单要求整理、媒介流程优化迭代。媒介付款与核销流程优化继续推进，下一版解决方案预计 8 月上线。
05 DESIGN TEAM
超超超超高人效、超超超超高毛利率（97.9%）。
设计项目 GMV
218.5万
集团与消金合计 99 个项目
设计毛利额
213.8万
内部设计消化带来高毛利
AI渗透率
70%+
产能提升显著
| 项目归属 | 项目数 | GMV | 毛利额 |
|---|---|---|---|
| 集团 | 55 | 101.7万 | 100.4万 |
| 消金 | 44 | 100.0万 | 97.9万 |
| 支付宝 | 13 | 13.4万 | 12.4万 |
| 保险 | 4 | 3.0万 | 2.8万 |
| 种草 | 2 | 0.0万 | 0.0万 |
| 财富 | 2 | 0.3万 | 0.1万 |
| 集团+公关 | 1 | 0.3万 | 0.3万 |
06 S2 PLAN
下半年方向是稳住核心盘、提升人效、推进横向流程和 AI 能力建设，同时探索自有商业化 IP，给业务增长创造更多入口。
维持 11 人团队配置，暂不新增 HC。通过流程标准化、媒介协作机制优化和 AI 工具应用提升团队产能。
重点保障“碰一下”和“阿宝”两条核心业务线，持续沉淀创意项目和传播方法论。
继续承担信息同步、数据口径统一、决算和媒介流程优化，同步推进媒介 AI 能力标准化。
探索打造犀照自有商业化 IP 方案，通过 IP 化产品拓展更多合作入口。